天津醫科大學口腔醫院 2019年度部門決算 和“三公”經費決算編制說明

目   錄

  • 第一部分  概況

  • 一、主要職責

  • 二、機構設置

  • 第二部分  2019年度部門決算編制說明

  • 一、2019年度部門決算收入情況

  • 二、2019年度部門決算支出情況

  • 三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  • 四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  • 五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  • 六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

  • 七、其他重要事項的情況說明

  • (一)機關運行經費支出情況

  • (二)政府采購支出情況

  • (三)國有資產占有使用情況

  • (四)預算績效管理工作開展情況

  • (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  • (六)專業性名詞解釋

   (七)關于空表的說明

第一部分    概況

 

       一、主要職責

       天津醫科大學口腔醫院為天津市教育委員會所屬二級預算單位,為天津醫科大學直屬醫院,集醫療、教學、科研、預防為一體的三級甲等??漆t院。我院的宗旨是為人民身體健康提供醫療與護理保健。主要職責是醫療與護理。

       二、機構設置

       根據上述職責,天津醫科大學口腔醫院內設17個臨床醫技類科室 、16個管理類科室,下轄0個預算單位。

 

       第二部分  2019年度部門決算編制說明

 

       一、2019年度部門決算收入情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度部門決算收入總計159,600,520.76元,與2018年決算相比增加26,946,132.79元,其中:財政撥款收入13,094,000.00元,占8.20%;上級補助收入0.00元,占0.00%;事業收入143,810,906.15元,占90.11%;經營收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入1,395,840.61元,占0.87%。

       二、2019年度部門決算支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度部門決算支出總計159,600,520.76元,與2018年決算相比增加26,946,132.79元,其中:基本支出119,683,542.77元,占74.99%;項目支出7,142,536.30元,占4.48%;上繳上級支出0.00元,占0.00%;經營支出0.00元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

       三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計13,935,847.10元,與2018年決算相比增加4,806,417.90元,具體情況如下:

       1、“社會保障和就業支出”支出5,576,000元,全部為“行政事業單位離退休”支出,其中:

       “機關事業單位基本養老保險繳費” 支出3,815,000元,用于支付我院職工養老保險繳費。

       “職業年金繳費”支出1,761,000元,用于支付我院職工職業年金繳費。

       2、“衛生健康支出”支出8,359,847.10元,其中:

       (1)“公立醫院”支出7,493,847.10元, 包括:① “綜合醫院”支出5,302,847.10元,用于公立醫院改革、對口支援甘肅、重點學科建設、醫師規范化培訓等各項專項補助支出。②“其他??漆t院”支出2,191,000元,用于支付維護我院運轉的各項費用支出及公立醫院改革、援外醫療隊、重點學科建設、醫師規范化培訓等各項專項補助支出。

       (2)“行政事業單位醫療”支出866,000元,包括:①“事業單位醫療”支出616,000元,用于支付我院基本醫療保險支出。②“其他行政事業單位醫療支出”250,000元,用于我院醫療費支出。

       四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計6,996,000.00元,與2018年決算相比減少860,000.00元,具體情況如下:

       1、“工資福利支出”6,428,000元,其中:

       “機關事業單位基本養老保險繳費” 支出3,815,000元,用于支付我院職工養老保險繳費。

       “職業年金繳費”支出1,761,000元,用于支付我院職工職業年金繳費。

       “職工基本醫療保險繳費”支出616,000元,用于支付我院職工基本醫療保險繳費。

       “其他社會保障繳費”支出74,000元,用于支付我院職工其他社會保障繳費。

        “醫療費”支出162,000元,用于支付我院職工醫療費支出。

       2、“對個人和家庭的補助”支出469,000元,其中:

       “退休費” 支出381,000元。 

       “醫療費補助”支出88,000元,用于支付我院退休職工醫療費補助。

       五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

       六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

       2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元,與2019年預算相比增加(減少) 0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況:

       (一)2019年因公出國(境)費決算0.00元,與預算相比增加(減少)0 元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

       (二)2019年公務用車購置及運行維護費決算0.00元,其中公務用車運行維護費0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費;公務用車購置費0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位公務用車保有0輛,購置公務用車0輛。

       (三)2019年公務接待費決算0.00元,與預算相比增加(減少)        元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

       七、其他重要事項的情況說明

       (一)機關運行經費支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度無機關運行經費。

       (二)政府采購支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年政府采購支出總額5,944,909.53元,其中:政府采購貨物支出4,191,128.50元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出1,753,781.03元。授予中小企業合同金額5,944,909.53元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額5,486,034.53元,占政府采購支出總額的92.28%。

       (三)國有資產占有使用情況

       截至2019年12月31日,天津醫科大學口腔醫院共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要包括一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備3臺(套)。

       (四)預算績效管理工作開展情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度無實行預算績效管理的項目。

       (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

       天津醫科大學口腔醫院2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

       (六)專業性名詞解釋

       1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

       (七)關于空表的說明

       1. 天津醫科大學口腔醫院2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

       2.天津醫科大學口腔醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

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